2022年度甘肃省教育科学研究院决算公开说明

发布于:2023-08-31 文章来源:省教科院 浏览:5248

目录

第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  预算绩效情况说明
第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 一、部门职责

甘肃省教育科学研究院是我省教育教学业务管理、教育教学研究和指导学科教学工作的专业职能部门,兼具省教育厅教学研究室职能。同时,还承担甘肃省教育学会、甘肃省教育科学规划领导小组办公室、甘肃省教育厅教育史志办公室、甘肃省中小学心理健康教育指导中心、甘肃省基础教育质量监测中心、联合国教科文组织亚太地区教育革新为发展服务计划联系中心、普通高中新课程教师培训基地等多个组织机构以及省教育学会所属20个专业委员会的日常业务工作。

二、机构设置

省教科院内设12个职能所室,具体为义务教育研究所、学前与高中教育研究所、高等与职业教育研究所、教育政策与发展研究所、教育科学规划研究所、教育评估与监测研究所、教师发展研究所、德育与心理健康教育研究所、教育技术应用研究所、《教育革新》编辑部、财务室、办公室。

第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3222.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加786.17万元,增长32.27%,主要原因是省级财政教育经费投入、经营收入增加。(注:本部分收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计3065.89万元,其中:财政拨款收入1568.97万元,占51.18%;经营收入1496.92万元,占48.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2572.84万元,其中:基本支出745.97万元,占28.99%;项目支出626.94万元,占24.37%;经营支出1199.93万元,占46.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1725.46万元。与上年相比,各增加481.49万元,增长38.71%。主要原因是2022年财政拨款专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1372.91万元,较上年决算数增加285.43万元,增长26.25%。主要原因是财政追加项目支出预算和上年结转项目支出纳入本年预算。

1.教育支出年初预算数为752.58万元,支出决算为807.08万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达教育专项经费。

2.科学技术支出年初预算数为31.49万元,支出决算为388.84万元,完成年初预算的1234.76%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达教育科技创新专项资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为84.79万元,支出决算为84.79万元,完成年初预算的100.0%.

4.卫生健康支出年初预算数为42.08万元,支出决算为42.08万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为50.12万元,支出决算为50.12万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出745.97万元。其中:
人员经费687.79万元,较上年决算数增加102.34万元,增长17.48%,主要原因是单位人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费58.18万元,较上年决算数增加2.53万元,增长4.55%,主要原因是业务量增加导致运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。本单位没有相关数据,故本表无数据。
本年度会议费支出10.33万元,较上年决算数减少23.25万元,下降69.24%,主要原因是财政拨款项目支出会议费减少。本年度培训费支出7.37万元,较上年决算数增加7.37万元,增长100%,主要原因是财政拨款项目支出培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.78万元,其中:政府采购货物支出12.78万元。授予中小企业合同金额12.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。本单位没有相关数据,故本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。本单位没有相关数据,故本表无数据。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.10万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控“三公”经费支出。较上年决算数减少1.34万元,下降43.08%,主要原因是疫情防控车辆外出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我院2022年度未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行维护费支出。,较上年决算数减少1.01万元,下降36.31%,主要原因是疫情防控车辆外出减少。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我院2022年度未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少1.01万元,下降36.31%,主要原因是疫情防控车辆外出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出。较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是疫情防控,本年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,开展绩效自评的项目有《教育年鉴》编纂经费、特殊教育补助经费、校园政治思想宣传经费合计3个项目。共涉及资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,3个项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期;各项目实施建立了相应的资金管理办法,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现,各项目在保存史料、人才培养、教育教学研究、服务现实中都具有重要意义。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门预算支出项目绩效自评中反映的项目有《教育年鉴》编纂经费、特殊教育补助经费、校园政治思想宣传经费3个项目。《教育年鉴》编纂经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.53万元,完成预算执行率72%。特殊教育补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为30万元,执行数为9.36万元,完成预算执行率31%。校园政治思想宣传经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.5分。项目全年预算数为25万元,执行数为2.8万元,完成预算执行率1.12%。各项目未偏离绩效目标,部分项目数量指标、质量指标均完成。但是部分项目由于项目开展受防疫工作影响,造成支付进度较慢,目前,已按照项目绩效目标,积极组织开展相关培训活动,项目支付进度已于2023上半年完成。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件1:甘肃省教育科学研究院2022年度决算公开表

    附件2:2022年度单位预算项目支出绩效自评表



 

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