甘肃省教育科学研究院2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、单位职责
甘肃省教育科学研究院是我省教育教学业务管理、教育教学研究和指导学科教学工作的专业职能部门，兼具省教育厅教学研究室职能。同时，还承担甘肃省教育学会、甘肃省教育科学规划领导小组办公室、甘肃省教育厅教育史志办公室、甘肃省中小学心理健康教育指导中心、甘肃省基础教育质量监测中心、联合国教科文组织亚太地区教育革新为发展服务计划联系中心、普通高中新课程教师培训基地等多个组织机构以及省教育学会所属20个专业委员会的日常业务工作。
二、机构设置
省教科院内设12个职能所室，具体为义务教育研究所、学前与高中教育研究所、高等与职业教育研究所、教育政策与发展研究所、教育科学规划研究所、教育评估与监测研究所、教师发展研究所、德育与心理健康教育研究所、教育技术应用研究所、《教育革新》编辑部、财务室、办公室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计2,970.38万元。收支较上年决算数增加282.35万元,增长10.5%，主要原因是省级财政教育经费投入、经营收入增加。（注：本部分收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2,912.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.68万元，占 25%；经营收入2189.96万元，占75%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2,275.35万元，其中：基本支出617.68万元，占27%；项目支出151.4万元，占7%；经营支出1,506.27万元，占66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收支总计780.42万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少232.58万元，下降23%。主要原因是2020年受新冠疫情影响，项目、经营培训类活动减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出769.08万元，较上年决算数增加116.39万元，增长17.8%。主要原因是财政追加项目支出预算和上年结转项目支出纳入本年预算。
2.一般公共服务支出年初预算数为652.69万元，支出决算为769.08万元，完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目支出预算和上年结转项目支出纳入本年预算。
2.教育支出年初预算数为490.3万元，支出决算为606.69万元，完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达教育专项经费。
3.社会保障和就业支出年初预算数为83.58万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出年初预算数为41.26万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出年初预算数为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出617.68万元。其中：人员经费561.12万元，较上年决算数增加43.1万元，增长8%，主要原因是单位人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费56.56万元，较上年决算数增加2.46万元，增长4.5%，主要原因是业务量增加导致运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.43万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度无机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出合计34.89万元，其中：政府采购专用设备支出1.34万元、政府采购通用设备11.37万元、政府采购家具、用具、装具及动植物支出22.18万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对1个项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金30万元；从评价情况来看，本单位专项资金项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；项目建立了相应的资金管理办法，完善了政府采购、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，该项目在教育教学、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.甘肃省教育科学研究院2020年单位决算项目支出绩效自评表
